當前位置：自治區政協辦公廳2024年度部門決算
中國人民政治協商會議
廣西壯族自治區委員會辦公廳
2024年度部門決算
目 錄
第一部分：中國人民政治協商會議廣西壯族自治區委員會辦公廳概況
一、本部門職責
二、機構設置情況
第二部分：中國人民政治協商會議廣西壯族自治區委員會辦公廳2024年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
第三部分：中國人民政治協商會議廣西壯族自治區委員會辦公廳2024年度部門決算情況說明
一、2024 年度收入支出決算總體情況。
二、2024 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2024 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2024 年度政府性基金支出決算情況。
五、2024 年度國有資本經營預算支出決算情況
六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：中國人民政治協商會議廣西壯族自治區委員會辦公廳概況
一、本部門職責
中國人民政治協商會議廣西壯族自治區委員會辦公廳承擔為政協廣西壯族自治區委員會履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作，其主要職責是：
(一)負責政協廣西壯族自治區委員會全體會議、常務委員會會議、常務委員專題座談會、秘書長會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。
(二)負責政協廣西壯族自治區委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議決議和決定的具體組織實施工作。
(三)研究統一戰線和人民政協的理論、政策，提出人民政協履行職能的工作建議；起草自治區政協的重要文稿；協調和組織自治區政協的對內對外宣傳工作。
(四)負責協調、保障專門委員會實施專題調研計劃和開展相關的組織服務工作。
(五)負責自治區政協委員提案辦理的協調和服務工作。
(六)整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會發言、建議案；收集反映社情民意，處理政協委員和人民群眾的來信來訪。
(七)負責自治區政協委員視察、學習等活動的組織服務工作。
(八)參與自治區政協委員的協商推薦、屆中增補等有關人事工作。
(九)負責與自治區黨委、自治區人大、自治區政府有關部門及地方政協的工作聯系；負責聯系自治區各民主黨派、工商聯及政協的其他參加單位。
(十)負責自治區政協機關的外事工作、機構編制和干部人事管理工作，指導各級政協干部的培訓工作。
(十一)負責自治區政協及機關的后勤保障工作。
(十二)承辦自治區政協領導同志交辦的其他事項。
二、機構設置情況
中國人民政治協商會議廣西壯族自治區委員會辦公廳由3個單位構成，其中行政單位1個，直屬事業單位2個。行政單位是中國人民政治協商會議廣西壯族自治區委員會辦公廳本級，直屬事業單位分別是廣西政協報社(公益二類事業單位)、廣西政協書畫院(廣西政協文史館)(公益一類事業單位)。
第二部分：中國人民政治協商會議廣西壯族自治區委員會辦公廳2024年度部門決算報表
第三部分：中國人民政治協商會議廣西壯族自治區委員會辦公廳2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
(一)本部門2024年度總收入12417.71萬元，其中本年收入11806.92萬元，較2023年度決算數減少464.93萬元，下降3.79%。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入10892.19萬元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2023年度決算數減少410.56萬元，下降3.62%，主要原因是根據自治區統一工作部署，對部分非緊急性的項目支出進行了精簡壓縮，因此2024年一般公共預算安排的收支預算有所減少。
2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為自治區本級財政當年撥付的資金。與2023年度相比持平。
3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，為自治區本級財政當年撥付的資金。與2023年度相比持平。
4.事業收入847.60萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2023年度決算數減少30.99萬元，下降3.53%，主要原因為廣西政協報社受經濟市場的影響，廣告收入下降。
5.經營收入53.13萬元，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2023年度決算數減少37.38萬元，下降41.30%，主要原因廣西政協報社出版、發行、廣告收入減少。
6.其他收入14萬元，為預算單位在“財政撥款收入”
“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2023年度決算數增加14萬元，增長100%，主要原因是中國人民政治協商會議廣西壯族自治區委員會辦公廳本級2024年度新增駐桂全國政協委員活動經費項目支出。
7.使用非財政撥款結余(含專用結余)0萬元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余、專用結余彌補本年度收支缺口的資金。與上年持平。
8.上年結轉和結余610.79萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2023年度決算數增加394.26萬元，增長182.08%，主要原因是“壯美廣西政協云”項目資金結轉至下一年度繼續使用。
(二)本部門2024年度總支出12417.71萬元，其中本年支出12523.25萬元, 較2023年度決算數增加645.66萬元，增長5.44%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務支出(類)10597.81萬元：主要用于日常人員經費、辦公經費以及履行政治協商、委員視察、參政議政職能服務開展的各項業務工作。較2023年決算數增加428.29萬元，增長4.21%，主要原因一是本年度增加駐桂全國政協委員活動經費項目支出；二是已列支結轉指標“壯美廣西政協云”項目經費于2024年度已全部支出。
2.社會保障和就業支出(類)1293.28萬元：主要用于按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面、死亡撫恤以及在職在編干部職工基本養老保險繳費、職業年金繳費等支出。較2023年度決算數增加147.26萬元，增長12.85%，主要原因本年度年中追加2024年一次性死亡撫恤金項目經費的支出。
3.衛生健康支出(類)255.86萬元：主要用于按國家規定繳納的本部門在職在編干部職工醫療保險(單位部分)的支出。較2023年度決算數增加46.18萬元，增長22.02%，主要原因是按規定正常調整醫療保險繳費基數，導致相關經費相應增加。
4.住房保障支出(類)376.31萬元：主要用于按照國家政策規定繳納的本部門全體干部職工住房公積金(單位部分)。較2023年決算數增加23.94萬元，增長6.79%，主要原因按規定正常調整住房公積金繳費基數，導致相關經費相應增加。
5.結余分配0萬元，為事業單位按規定提取的專用結余、繳納所得稅和轉入非財政撥款結余等。與上年持平。
6.年末結轉和結余-105.54萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2023年度決算數減少716.33萬元，下降117.28%，主要原因是廣西政協報社以前年度經營結余虧損。
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
中國人民政治協商會議廣西壯族自治區委員會辦公廳2024年度一般公共預算財政撥款支出11558.61萬元，較2023年度決算數增加722.28萬元，增長6.67%。其中：基本支出5974.58萬元，項目支出5584.03萬元。
中國人民政治協商會議廣西壯族自治區委員會辦公廳2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為10425.27萬元，支出決算為11558.61萬元，完成年初預算的110.87%。
(一)一般公共服務支出(類)年初預算為8597.62萬元，支出決算數為9633.15萬元，完成年初預算的112.04%。主要用于：
1.政協事務(款)行政運行(項)年初預算為3799.95萬元，支出決算數為3994.08萬元，完成年初預算的105.11%。主要用于自治區政協辦公廳為保證日常運轉發生的基本支出，包括根據國家和自治區統一規定的標準安排的基本工資和津補貼等人員經費支出和日常公用支出。差異原因是增劃2023年度區直機關年度考核獎結算部分預算指標。
2.政協事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算為1344.49萬元，支出決算數為1716.20萬元，完成年初預算的127.65%。主要用于辦公設備購置、印刷費、維修(護)費等各項業務工作。差異原因為財政廳關于下達2024年數字廣西建設資金預算(第一批)“壯美廣西政協云”項目經費。
3.政協事務(款)政協會議(項)年初預算為906.36萬元，支出決算數為749.11萬元，完成年初預算的82.65%。主要用于會議費支出。差異的原因是落實過緊日子要求，嚴控各項經費支出。
4.政協事務(款)委員視察(項)年初預算為243.29萬元，支出決算數為126.69萬元，完成年初預算的52.07%。主要用于委員視察、考察經費支出。差異的原因是年度視察次數、人次減少，部分委員視察結合專題調研活動開展。
5.政協事務(款)參政議政(項)年初預算為1587.97萬元，支出決算數為1164.45萬元，完成年初預算的73.33%。主要用于專委會業務、參政議政等項目經費支出。差異的原因是部分項目經費未支出。
6.政協事務(款)事業運行(項)年初預算為514.47萬元，支出決算數為456.07萬元，完成年初預算的88.65%。主要用于單位日常運轉發生的基本支出，包括根據國家和自治區統一規定的標準安排的基本工資和津補貼等人員經費支出和日常公用支出。差異的原因是落實過緊日子要求，嚴控各項經費支出。
7.政協事務(款)其他政協事務支出(項)年初預算為201.08萬元，支出決算數為1426.55萬元，完成年初預算的709.44%。主要用于宣傳政協、調研工作經費支出。差異的原因是年中追加“壯美廣西政協云”項目經費。
(二)社會保障和就業支出(類)年初預算為1179.13萬元，支出決算為1293.29萬元，完成年初預算的109.68%。主要用于：
1.行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休支出(項)年初預算為426.39萬元，支出決算為416.75萬元，完成年初預算的97.73%。主要用于退休干部公用支出、退休人員補貼及退休干部春節慰問經費等支出。
2.行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為503.37萬元，支出決算為474.08萬元，完成年初預算的94.18%。主要用于按國家規定比例繳納機關事業單位基本養老保險繳費支出。
3.行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為247.69萬元，支出決算為233.45萬元，完成年初預算的94.25%。主要用于按國家規定比例繳納機關事業單位職業年金繳費支出。
4.行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休支出(項)年初預算為1.68萬元，支出決算為1.58萬元，完成年初預算的94.05%。主要用于退休干部公用支出、退休人員補貼及退休干部春節慰問經費等支出。
5.行政事業單位養老支出(款)死亡撫恤(項)年初預算為0萬元，支出決算為167.43萬元，完成年初預算的0%。主要用于2024年一次性撫恤金。
(三)衛生健康支出(類)年初預算為270.99萬元，支出決算數為255.86萬元，完成年初預算的94.42%。主要用于：
1.行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)年初預算為229.37萬元，支出決算為214.58萬元，完成年初預算的93.55%。主要用于按國家規定比例繳納的醫療保險。
2.行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)年初預算為10.02萬元，支出決算為9.68萬元，完成年初預算的96.61%。主要用于按國家規定比例繳納的醫療保險。
3.行政事業單位醫療(款)其他衛生健康支出(項)年初預算為31.60萬元，支出決算為31.60萬元，完成年初預算的100%。主要用于殘疾人保障金專項經費支出。
(四)住房保障支出(類)年初預算為377.53萬元，支出決算數為376.31萬元，完成年初預算的99.68%。主要用于：
1.住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為377.53萬元，支出決算數為376.31萬元，完成年初預算的99.68%。主要用于按規定比例為職工繳納住房公積金。
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出5974.58萬元，支出具體情況如下：
(一)工資福利支出4544.67萬元，完成年初預算的104.21%。差異的原因主要是追加12月份統發工資缺口及增劃2023年度區直機關年度考核獎結算部分預算指標。
(二)商品和服務支出739.45萬元，完成年初預算的88.18%。差異的原因是定額公用經費未完全支出。主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
(三)對個人和家庭的補助690.46萬元，完成年初預算的137.70%。差異的主要原因為年中追加離退休人員相關補貼及2024年一次性撫恤金。
四、2024年度政府性基金支出決算情況
中國人民政治協商會議廣西壯族自治區委員會辦公廳無政府性基金預算支出，同比持平。
五、2024年度國有資本經營預算支出決算情況
中國人民政治協商會議廣西壯族自治區委員會辦公廳無國有資本經營預算支出，同比持平。
六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
2024年度財政撥款安排的“三公”經費支出19.01萬元，完成年初預算的25.54%，比上年增加1.96萬元，主要原因主要原因是本年度前往泰國等調研，住宿及差旅經費支出增加。其中：因公出國(境)費支出決算6.20萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算12.81萬元。
具體情況如下：
(一)因公出國(境)費支出6.20萬元，完成年初預算的16.25%，比上年增加1.73萬元。主要原因是本年度前往泰國等調研，住宿及差旅經費支出增加。
(二)公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增減0萬元，同比持平。
公務用車運行支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增減0萬元，同比持平。
(三)公務接待費支出12.81萬元，完成年初預算的35.31%，比上年增加0.22萬元，原因主要原因本年度外事接待費用增加。國內公務接待批次110次，人次1116人，國(境)外公務接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費支出情況說明。
本部門2024年度機關運行經費支出715.86萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算數減少93.74萬元，下降11.58%，比2023年減少43.39萬元，下降5.71%。主要原因是本年度2名在職人員已轉退休，導致經費支出減少。
(二)政府采購支出情況說明。
本部門2024年度政府采購支出總額85.34萬元，其中：政府采購貨物支出85.34萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元，(口徑參見部門決算F03表《機構運行信息表》中政府采購相關數據)。授予中小企業合同金額23.48萬元，占政府采購支出總額的27.51%，其中：授予小微企業合同金額23.48萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額額100 %；工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%；服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
(三)國有資產占用情況說明。
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副部(省)級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)；單位價值100萬元以上專用設備4臺(套)。
八、預算績效管理工作開展情況。
1.整體支出績效自評結果。
我部門2024年度部門預算數12417.71萬元，執行數12417.71萬元，預算執行率100%，整體支出績效自評結果為一等。從自評情況來看，在自治區黨委堅強領導下，自治區政協及其常委會深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹落實習近平總書記對廣西重大方略要求，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，堅決做到“兩個維護”，堅持和加強黨對政協工作的全面領導，強化黨的創新理論武裝，推進人民政協黨的組織和黨的工作有效覆蓋，以高水平黨建引領政協工作高質量發展。認真貫徹落實中央政協工作會議和自治區黨委政協工作會議精神，堅持團結和民主兩大主題，準確把握政協性質定位，自覺圍繞中心服務大局，加強專門協商機構建設，強化委員責任擔當，積極踐行全過程人民民主，全區政協工作煥發新活力、展現新氣象，為開創新時代壯美廣西建設新局面作出了積極貢獻。
2.項目支出績效自評結果。
項目績效自評總體情況：我部門2024年度項目51個，項目支出總額6109.03萬元。其中，本級項目49個，本級項目支出5584.03萬元；對下轉移支付項目2個，對下轉移支付525萬元。
所有項目均開展了績效自評，自評發現的主要問題及原因：一是項目績效目標不夠量化，定量績效指標比例不夠高，定性指標占比過高；二是業務部門對預算績效的重視度不夠，預算績效指標設定和年度工作計劃關聯度不夠高。下一步改進措施：一是繼續加強預算績效相關培訓，增強業務處室對預算績效的認識，結合工作實際情況制定更為精準的預算績效；二是合理制定預算績效目標，績效指標由定性向定量轉變；三是合理運用預算績效自評結果，將預算績效自評結果與下年度經費預算相掛鉤。
3.部門績效評價結果。
組織對“《桂在協商》全媒體節目制播經費”項目進行了部門評價，涉及一般公共預算支出190萬元。年初績效目標是完成20期《桂在協商》節目的錄播工作，通過電視、廣播、網站、微信等全媒體宣傳矩陣，在社會各界廣泛關注、討論、傳播中放大凝聚共識效應，有效發揮人民政協作為重要陣地、重要平臺、重要渠道的作用，推進協商民主廣泛多層制度化發展，推動人民政協制度更加成熟更加完善定型。
從評價情況來看，辦公廳全面落實自治區第十二次黨代會對“桂在協商”全媒體協商平臺的部署要求，印發《2023年<桂在協商>全媒體協商選題計劃》，組織政協委員、政府職能部門負責人、專家學者、界別群眾等深入協商一線，圍繞群眾身邊的熱點問題，開展面對面交流、協商議政20期，廣泛營造了“有事好商量，眾人的事情由眾人商量”的良好協商氛圍，有力推動了政協協商提質增效。《桂在協商》全媒體協商平臺的成功開展也帶動很多市縣政協紛紛開展全媒體協商活動。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結余(含專用結余)：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余、專用結余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
