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2023年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 2023年部門預算情況說明
一、部門收支總體情況說明
二、部門收入總體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、財政撥款收支總體情況說明
五、2023年一般公共預算支出情況說明
六、2023年一般公共預算基本支出預算情況說明
七、2023年一般公共預算“三公”經費情況說明
八、2023年政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經營預算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2023年部門預算報表
表一：部門收支總體情況表
表二：部門收入總體情況表
表三：部門支出總體情況表
表四：財政撥款收支總體情況表
表五：一般公共預算支出情況表
表六：一般公共預算基本支出情況表
表七：財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表
表八：政府性基金預算支出情況表
表九：國有資本經營預算支出情況表
表十：預算項目績效目標公開表
第一部分 部門概況
一 、主要職能
(一)廣西政協報社是政協廣西壯族自治區委員會辦公廳下屬相當于正處級全額撥款公益二類事業單位。主要負責宣傳廣西各級政協組織、政協參加單位及廣大政協委員創新履職的工作經驗、先進事跡和時代風采；負責自治區政協媒體融合發展工作，拓展自治區政協“一報一刊一網”，辦好《廣西政協報》、《文史春秋》雜志、廣西政協報社新聞網絡中心、“廣西政協報社”微信公眾號；為各級政協組織和廣大政協委員履職盡責提供宣傳服務；配合開展人民政協理論研究工作。
(二)編輯、出版、發行《廣西政協報》《文史春秋》雜志及廣告業務經營。
二、機構設置
第二部分 2023年部門預算情況說明
一、部門收支總體情況說明
2023年收入總預算1271.04萬元，同比增加232.8萬元，增長22.42%。其中：一般公共預算撥款收入198.09萬元，同比減少0.56萬元，下降0.28%；單位資金收入1072.95萬元，同比增加233.36萬元，增長27.79%。
2023年支出總預算1271.04萬元，同比增加232.8萬元，增長22.42%。其中：基本支出預算111.4萬元，占本年支出預算8.76%，同比增加20.73萬元，增長22.86%；項目支出預算1159.64萬元，占本年支出預算91.24%，同比增加212.07萬元，增長22.38%。
收支預算增加的原因是以前年度一些項目調整，實有在職在編人員數增加。
二、部門收入總體情況說明
2023年收入總預算1271.04萬元，同比增加232.8萬元，增長22.42%。其中：
1.一般公共預算撥款收入198.09萬元，同比減少0.56萬元，下降0.28%。收入預算減少的原因是以前年度項目有調整。
2.單位資金收入1072.95萬元，同比增加233.36萬元，增長27.79%。收入預算增加的原因是實有在職在編人員增加。
三、部門支出總體情況說明
2023年支出總預算1271.04萬元，同比增加232.8萬元，增長22.42%。
1.按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
①一般公共服務支出類科目1241.78萬元，占本年支出預算97.70%，同比增加227.53萬元，增長22.43%。
②社會保障和就業支出類科目18.38萬元，占本年支出預算1.45%，同比增加3.44萬元，增長23.03%。
③衛生健康支出類科目4.15萬元，占本年支出預算0.33%，同比增加0.7萬元，增長20.29%。
④住房保障支出類科目6.73萬元，占本年支出預算0.53%，同比增加1.13萬元，增加20.18%。
支出預算增加的原因是實有在職在編人員增加，支出增加。
2.按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
①基本支出預算。
基本支出預算111.4萬元，占本年支出預算8.76%，同比增加20.73萬元，增長22.86%。其中：
人員經費預算90.78萬元，占基本支出預算81.49%，同比增加15.86萬元，增長21.17%。其中：工資福利支出預算83.56萬元，占基本支出預算75.01%，同比增加14.35萬元，增長20.73%；對個人和家庭的補助預算7.22萬元，占基本支出預算6.48%，同比增加1.51萬元，增長26.44%。
公用經費(商品和服務支出)預算20.62萬元，占基本支出預算18.51%，增加4.87萬元，增長30.92%。
支出預算增加原因是實有在職在編人員數增加，支出增加。
②項目支出預算。
項目支出預算1159.64萬元，占本年支出預算91.24%，同比增加212.07萬元，增長22.38%。
支出預算增加原因是實有在職在編人員數增加，支出增加。
四、財政撥款收支總體情況說明
(一)收入預算情況說明
2023年財政撥款收入預算198.09萬元，同比減少0.56萬元，下降0.28%。
收入預算減少的原因是以前年度項目有調整。
(二)支出預算情況說明
2023年財政撥款支出預算198.09萬元，基本支出預算96.09萬元，占本年支出預算7.56%，同比增加17.44萬元，增長22.17%；項目支出預算102萬元，占本年支出預算8.02%，同比減少18萬元，下降15%。
基本支出預算增加原因是實有在職在編人員數增加，支出增加。項目支出減少的原因是以前年度項目有調整。
五、2023年一般公共預算支出情況說明
(一)一般公共預算撥款規模變化情況
2023年一般公共預算收入198.09萬元，同比減少0.56萬元，下降0.28%。基本支出預算96.09萬元，占本年支出預算7.56%，同比增加17.44萬元，增長22.17%；項目支出預算102萬元，占本年支出預算8.02%，同比減少18萬元，下降15%。
收入預算減少的原因是以前年度項目有調整。
(二)一般公共預算撥款支出結構功能分類情況
①一般公共服務支出類科目177.43萬元，占本年支出預算13.96%，同比減少4.04萬元，下降2.23%。
②社會保障和就業支出類科目9.78萬元，占本年支出預算0.77%，同比增加1.64萬元，增長20.15%。
③衛生健康支出類科目4.15萬元，占本年支出預算0.33%，同比增加0.7萬元，增長20.29%。
④住房保障支出類科目6.73萬元，占本年支出預算0.53%，同比增加1.13萬元，增長20.18%。
(三)一般公共預算撥款具體使用情況
1. 一般公共服務(類)政協事務(款)事業運行(項)2023年預算數177.43萬元，同比減少4.04萬元，下降2.23%。
2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)2023年預算0.8萬元，與上年同比增加0.12萬元，增長17.65%。增長原因退休人員增加，對應預算支出增加。
3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2023年預算數8.98萬元，與上年同比增加1.52萬元，增長20.38%。增長原因是實有在職在編人員數增加，對應預算支出增加。
4.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項) 2023年預算數4.15萬元，同比增加0.7萬元，增長20.29%。增長原因是實有在職在編人員數增加，對應預算支出增加。
5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2023年預算數6.73萬元，同比增加1.13萬元，增長20.18%。增長原因是實有在職在編人員數增加，對應預算支出增加。
六、2023年一般公共預算基本支出預算情況說明
2023年一般公共預算基本支出96.09萬元，其中：
人員經費79.47萬元，主要包括：基本工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助支出(詳見2023年部門預算報表六：一般公共預算基本支出表)。
公用經費16.62萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出費用(詳見2023年部門預算報表六：一般公共預算基本支出表)。
七、2023年一般公共預算“三公”經費情況說明
2023年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.26萬元，同口徑比2022年增加0.06萬元，增長30%，具體如下：
1.因公出國(境)預算0萬元，與上年持平。
2.公務接待費預算0.26萬元，比上年同比增加0.06萬元，增長30%。增加的主要原因是公務接待費預算增加。
3.公務用車購置及運行維護費預算為0萬元，與上年持平。
八、2023年政府性基金預算支出情況說明
2023年本部門預算無政府性基金預算。
九、國有資本經營預算支出情況說明
2023年本部門預算無國有資本經營預算。
十、其他重要事項的情況說明
(一)事業單位相關運行經費。
廣西政協報社屬于全額撥款的公益二類事業單位。2023年機關運行經費財政撥款預算16.62萬元，較2022年預算12.55萬元增加4.07萬元，增長32.43%，增長的主要原因是實有在職在編人員數增加。
(二)政府采購情況。
根據《中華人民共和國采購法》，結合自治區政府采購辦公室的有關規定，2023年政府采購預算102萬元，同比減少199.55萬元，下降66.17%；減少變化原因是以前年度項目調整，項目不再開展，開支減少。政府分散采購預算102萬元，占政府采購預算100%，同比減少199.55萬元，下降66.17%。，其中：貨物類采購18萬元、服務類采購84萬元，
(三)國有資產占有使用情況。
2023年本部門無國有資產占用相關情況。
(四)績效目標設置情況。
2023年按照全面績效管理要求，所有項目支出鈞設置了績效目標。例如：
第三部分 名詞解釋
(一)一般公共服務(類)政協事務(款)事業運行(項)：反映事業單位的基本支持，不包括行政單位(包括參照公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
(二)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
(三)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：反映機關事業單位實行養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
(四)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療費。
(五)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
(六)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(七)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(八)“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費用。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國際城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(九)機關運行經費：保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十)單位資金收入：主要指廣西政協報社的發行、廣告收入。
第四部分 2023年部門預算報表
